Deze paragraaf van de publieke bijlagen bevat aanvullende informatie bij hoofdstuk Beheersing van kosten en risico’s, paragraaf Doelmatigheid in het achtmaandenverslag.
Begrotingsresultaat eerste acht maanden 2021
De begroting van UWV is opgebouwd via de zogeheten costaccountingmethodiek. Die maakt de relatie inzichtelijk tussen de te leveren productie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het begrotingsresultaat over de eerste acht maanden van 2021 kan als volgt worden weergegeven:
Tabel Begrotingsresultaat UWV
Bedragen x € 1 miljoen | Realisatie | Begroting | Verschil | % | Begroting 2021 |
1. Claimbeoordeling | |||||
1.1 Toekennen/afwijzen claim | 385,5 | 390,7 | -5,1 | -1,3% | 586,0 |
1.2 Continueren | 256,3 | 273,3 | -17,0 | -6,2% | 409,9 |
1.3 Handhaving | 42,8 | 47,6 | -4,8 | -10,0% | 71,4 |
684,6 | 711,5 | -26,9 | -3,8% | 1.067,3 | |
2. Dienstverlening werkzoekenden | |||||
2.1 WW-dienstverlening | 186,6 | 266,4 | -79,8 | -30,0% | 399,7 |
2.2 AG-dienstverlening | 149,0 | 130,9 | 18,1 | 13,8% | 196,4 |
2.3 Inkoop re-integratie en voorzieningen | 20,6 | 26,3 | -5,7 | -21,7% | 39,4 |
356,2 | 423,7 | -67,4 | -15,9% | 635,5 | |
3. Gegevensbeheer en werkgeversdienstverlening | |||||
3.1 Gegevensbeheer | 37,9 | 35,3 | 2,6 | 7,5% | 52,9 |
3.2 Werkgeversdienstverlening | 61,6 | 59,5 | 2,1 | 3,5% | 89,3 |
99,5 | 94,8 | 4,7 | 5,0% | 142,2 | |
4. Uitkeringsverstrekking | |||||
4.1 Uitkeringsverstrekking | 65,3 | 62,5 | 2,8 | 4,5% | 93,8 |
65,3 | 62,5 | 2,8 | 4,5% | 93,8 | |
5. Klantcontact | |||||
5.1 Klantcontact | 83,8 | 84,5 | -0,7 | -0,9% | 126,8 |
83,8 | 84,5 | -0,7 | -0,9% | 126,8 | |
Structurele uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening | 1.289,5 | 1.377,0 | -87,5 | -6,4% | 2.065,5 |
Vernieuwing, investerings- en transitiebudget | 49,4 | 58,7 | -9,3 | -15,9% | 88,1 |
Invoering wet- en regelgeving | 22,6 | 27,6 | -5,0 | -18,1% | 41,4 |
Totaal projectkosten | 72,0 | 86,3 | -14,3 | -16,6% | 129,5 |
Frictiekosten personeel en huisvesting | 1,8 | 3,4 | -1,6 | -47,2% | 5,1 |
Totaal (voor mutaties fondsen en reserveringen) | 1.363,3 | 1.466,7 | -103,4 | -7,0% | 2.200,0 |
Onttrekking aan bestemmingsfonds frictiekosten | -17,7 | -17,7 | 0,0 | 0,0% | -26,5 |
Totaal (na mutaties fondsen en reserveringen) | 1.345,6 | 1.449,0 | -103,4 | -7,1% | 2.173,5 |
Hieronder volgt een nadere toelichting op basis van de costaccountingmethodiek:
-
Claimbeoordeling: De kostenonderschrijding is voornamelijk toe te schrijven aan de WW. Er waren met name minder beslissingen WW en faillissementen dan begroot. Bij de continueringen was er sprake van minder activiteiten bij de herbeoordelingen WIA en bij de continueringen WW. Bij de Ziektewet was er sprake van meer activiteiten langdurig verzuim. Er waren minder handhavingsactiviteiten dan begroot.
-
Dienstverlening werkzoekenden: Er waren minder activiteiten dienstverlening werkzoekenden WW dan begroot. De AG‑dienstverlening lag boven het niveau dat begroot was, maar er waren minder activiteiten Inkoop re‑integratie en voorzieningen dan begroot.
-
Gegevensbeheer en werkgeversdienstverlening: Het totale aantal activiteiten voor gegevensbeheersing en werkgeversdienstverlening lag boven het begrote niveau. Alleen bij de juridische dienstverlening waren er minder activiteiten dan begroot.
-
Uitkeringsverstrekking: Er waren meer activiteiten voor bestandsbeheer WIA en Wajong dan begroot.
-
Klantcontact: Er waren minder activiteiten bij de telefonische klantcontacten dan begroot.
ICT-kosten
UWV rapporteert volgens een uniforme, voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling voor de opbouw van de ICT‑kosten.
Tabel ICT-kosten
Bedragen x € 1 miljoen | Realisatie eerste acht maanden 2021 |
1. Kosten eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies | 107,1 |
2. Hardware | 22,7 |
3. Standaardsoftware | 30,4 |
4. Spraak- en dataverbindingen | 10,4 |
5. Inhuur van personele capaciteit van externe bedrijven ten behoeve van ICT-taken | 43,0 |
6. Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten | 104,4 |
Totaal ICT-kosten ten behoeve van de uitvoering | 318,0 |
Huisvesting
Sinds maart 2020 werken vanwege de coronacrisis de meeste UWV‑medewerkers thuis. Het aantal te huisvesten fte’s is sindsdien aanzienlijk toegenomen, met circa 2.000 tot circa 20.100 fte’s per eind augustus 2021. Waar dit in het verleden zou hebben geleid tot het huren van extra vierkante meters, is de opschaling als gevolg van de coronacrisis opgevangen door het thuiswerken.
Tabel Huisvesting
31 augustus 2021 | 31 december 2020 | |
Aantal panden in portefeuille | 69 | 67 |
Aantal vierkante meters | 358.200 | 358.500 |
Op twee locaties (in Harderwijk en Almelo) zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Op de locatie in Almelo zit ook een workshopruimte die we eerder als apart pand hadden meegerekend. Verder hebben we een pand in Enschede opgezegd. Daarnaast zijn in Maastricht en Rotterdam twee ruimtes van in totaal 705 m2 gehuurd voor regionale werkcentra voor arbeidsbemiddeling, waarin UWV, gemeenten en sociale partners samenwerken met andere publieke en private partijen.